有人知道预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做

1. 有人知道预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做

【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选

2. 用友u8收到转账支票用于支付货款,余额转为预收款,业务流程？

收到支票存入银行后全额记入预收账款，发货开票后减少预收账款。

3. 预收a公司货款1万元,收到转账支票一张的转账凭证怎么写

借：银行存款10000
     贷：预收账款—a公司10000

4. 会计电算化中预收冲应收怎么做，这下面的例题能有人叫我具体步骤怎么做吗？谢谢

1.预收：收到预付款，收款单即核销制单日

2.应收：收到发票，发票制单
3.补付：即收到补付款，核销制单
4.预收冲应收，先冲，后制单
5.理解流程，把握步骤
6.

5. 公司收到转账支票怎么记账

一般处理，是公司收到转账支票，存入银行，银行会给你两联进账单。
按用途做分录：
1.收到的是应收的货款
借：银行存款                xxx
贷：应收账款 -xx单位   xxx
2.收到的是预收的货款
借：银行存款                xxx
贷：预收账款 -xx单位   xxx
3.收到的是本期销售的产品
借：银行存款               xxx
贷：主营业务收入               xxx

6. 公司收到钱怎么做分录？我用的是用友T3系列！

假设不考虑税金的情况下
对方购买商品，发票已经开出
借：应收账款---a公司   100
贷：主营业务收入      100
收到对方款项，并存入银行
借：银行存款    100
贷：应收账款---a公司   100
你做的第一笔分录是错误的，因为，对方购买商品，是要做销售处理，并计算税金，不是做银行存款减少处理的。

7. 用友电算化：预收货款时是否填收款单,收回余款后又做一张收款单?

你实际不用做预收，直接计入到应收20万，应收209500万
冲应收就可以了

8. 用友U8应收系统中转账-预收冲应收

凭证未保存,转帐单实际上已生成.需要在应收系统其它处理_取消操作,类型选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作