用友t3工资分摊设置

1. 用友t3工资分摊设置

A 、 工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提
比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
B 、 日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项
目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证

2. 凭证做完了，用友T3怎么操作记账结转

1、填制凭证
总账系统————填制凭证————点击增加————输入凭证点击保存
2、审核凭证（注：审核凭证必须换操作员）
总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————点确定————确定————到审核凭证的界面————点击审核。（如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核）
3、月末处理
期间损益结转：自动转账————期间损益结转————选择凭证类别、本年利润科目————点击左下角包含未记账————确定
4、记账
总账系统————记账————全选————下一步————下一步————确认————确定
5、月末结账
总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步————结账（如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账）
6、1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）

2、日常报表处理

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表（例：资产负债表）→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数，默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份（例2010-02-28）点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存（其余报表操作相同）

7、删除凭证
总账系统————填制凭证————点制单菜单下的作废/恢复————再到制单菜单下的整理凭证————确定————全选————确定————是 注：如果月末已经结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。
8、取消审核
只有审核人才能取消审核。
总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————确定————确定————审核凭证界面————点击审核菜单下的取消审核,如果多张凭证可点击成批取消审核。注：如果结账、记账后需取消审核，先取消结账，再取消记账，才能取消审核。
9、取消月末结账
总账系统————月末结账————选择月份ctrl+shift+F6————确定————取消
10、取消记账
总账系统————期末————对账————在对账界面按ctrl+H提示恢复记账前状态功能已被激活————确定————退出————总账系统————凭证————恢复记账前状态————选择恢复方式————确定————确定

3. 用友T3工资核算里结转应付工资时生成了错误的凭证，如何删除？

我的操作过程
一般是：
一是，在“总账”模块，对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核，反出纳签字，成为未记账的凭证；
二是。在“工资管理”模块，单击菜单栏“工资”下拉列表的“凭证查询”按钮，打开“凭证查询”对话框；
.在“查询期间”的下拉框中，选择输入所要删除凭证的月份。
.光标停在所要删除凭证记录行时，选择该记录
；点击工具栏的〖删除〗按钮，则可对标志为“未记账”的凭证，进行删除操作。
.点击〖退出〗，则返回工资管理主界面。
三、对标记为“作废”的工资类记账凭证，在该凭证“制单”中进行凭证整理。
四.在”工资“的模块中，重新结转应付工资和福利费。
（参加讨论）

4. 凭证做完了，用友T3怎么操作记账结转

1、填制凭证
总账系统————填制凭证————点击增加————输入凭证点击保存
2、审核凭证（注：审核凭证必须换操作员）
总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————点确定————确定————到审核凭证的界面————点击审核。（如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核）
3、月末处理
期间损益结转：自动转账————期间损益结转————选择凭证类别、本年利润科目————点击左下角包含未记账————确定
4、记账
总账系统————记账————全选————下一步————下一步————确认————确定
5、月末结账
总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步————结账（如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账）
6、1、初始报表
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）
2、日常报表处理
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表（例：资产负债表）→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数，默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份（例2010-02-28）点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存（其余报表操作相同）
7、删除凭证
总账系统————填制凭证————点制单菜单下的作废/恢复————再到制单菜单下的整理凭证————确定————全选————确定————是
注：如果月末已经结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。
8、取消审核
只有审核人才能取消审核。
总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————确定————确定————审核凭证界面————点击审核菜单下的取消审核,如果多张凭证可点击成批取消审核。注：如果结账、记账后需取消审核，先取消结账，再取消记账，才能取消审核。
9、取消月末结账
总账系统————月末结账————选择月份ctrl+shift+F6————确定————取消
10、取消记账
总账系统————期末————对账————在对账界面按ctrl+H提示恢复记账前状态功能已被激活————确定————退出————总账系统————凭证————恢复记账前状态————选择恢复方式————确定————确定

5. 用友t3怎么打印总账

1、首先登录到T3软件，进入到需要做账的帐套。

2、首先设置凭证打印为新控件打印方式，路径为总账-设置-选项-账簿-“使用新打印控件打印（总账、明细账、余额表、多栏账、日记账）”。


3、选择到打印凭证，路径为总账-凭证-打印凭证-打开后选择一张凭证进入预览界面。

4、进入预览界面后，打开文件-页面设置。

5、进入页面设置后，点击详细格式设置。

6、详细格式设置中点开页签“表体设置”，找到“表体数据行字体和颜色”，选择字体，进行相应的字号设置打印即可。

6. 用友t3,怎么做下一年的帐

7. 用友T3怎么做对应转账

1、打开用友通T3软件，依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“对应结转”，弹出“对应结转设置”对话框。输入编号和摘要，选择相应的科目代码，点击“增行”转入科目，再点击“保存”后点击“退出。
2、依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“对应结转”，选中设置的结转项。
注意事项：对应结转只能操作一对一结转或一对多结转，科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。

8. 用友t3怎么结转上年度账？

1、打开用友t3的系统管理。

2、点击系统管理的系统菜单，选择注册。

3、输入用户名，密码，账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度。

4、登录，单击年度账，选择建立。

5、在出现建立年度账的对话框，点击确认。

6、确认建立年度账，点击是。

7、把会计年度改成新年度，其他设置不改变，点击登录。

8、登录，点击年度帐，结转上年数据，总账系统结转即可了，如下图所示。